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#中级职称#
您好老师，请问损益转本年利润之后，需要缴纳所得税的时候是 1借所得税费用贷应交税费， 2借本年利润贷所得税费用 是不是
84784976 | 提问时间：2023 04/09 14:17
王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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同学你好，是的，你的分录正确。
2023 04/09 14:18

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老师，请问第3问里面的第1小问划红框的分录，是可以调整本年的所有税吧？为什么调本年的所得税还是用以前年度损益代替了所得税费用呢？不是直接借：应交税费—应交所得税 22.5 贷：所得税费用22.5呢？ 256
老师，这道题是不是可以这样理解：当期应交所得税的分录是借：所得税费用 贷：应交税费—所得税费用；而递延所得税资产增加的分录是借：递延所得税资产 贷：所得税费用；所以一借一贷充抵后的余额就是15800-300=15500呢？ 491
老师，如果所得税费用不计提，直接 借：本年利润 贷：应交税费，会出现什么情况 59
老师这个科目是不是我画框式的对应的关系 啊? 借：递延 所得税资产 贷：应交税费——应交企业 所得税 借：所得税费用 贷：递延所得税负债 这个是不是可以 这样 来理解的? 119
老师好！2020年汇算清缴需要补交所得税305元，这笔补交的所得税会计分录，借：所得税 贷：应交税金-所得税，结转借：本年利润-未分配利润 贷：所得税，等下月扣缴，借：应交税金-所得税 贷：银行存款，是吗？如果3月的报表利润总额是亏损50000元，所得税那栏305，净利润50305 85
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