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#税务#
老师，30万以下开票收入，增值税1%，申报表里面其中小薇企业免税额怎么3%金额自动跳出来8123.55
84785008 | 提问时间：2023 04/07 10:25
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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季度不超三十万普票是免税的
2023 04/07 10:27
4条追问解答 查看全部

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我公司是小规模纳税人，1季度总收入在30万以下符合小微企业免税条件可税额全免(但收入中有按3%计税的，也有按1%计税的)，现因增值税季度申报表上没有1%的征收率，都只能按3%征收率计算免税额，所以出现我帐上计入营业外收入的免税额与申报表上的免税额不相等的情况。 问: 1季度如何埴写申报才能让帐上与申报表上免税额相等？ 602
老师，小规模纳税人增值税3%减按1%，计入营业外收入的是1%那部分，而报表自动显示的本期免税额是3%呢。 1742
我们开票是1%，看以前会计做的增值税营业外收入也是1%的税率算的金额，但是申报的时候本期免税额是以3%的税率算的，这是为什么呢 128
这里红冲的1%怎么在增值税主表体现？自动跳出来的数据里面没有算这个业务的金额，但是附表一和弹出来的窗口有，而且本季度的利润表收入数据就和表数据对不上了 288
老师，我们是小规模纳税人，1季度开票金额未超过30万，税率是按1%开的，增值税申报表中自动生成的应纳税额是按3%算的，这个用不用改成1%的税额 1694
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