我公司是小规模纳税人,1季度总收入在30万以下符合小微企业免税条件可税额全免(但收入中有按3%计税的,也有按1%计税的),现因增值税季度申报表上没有1%的征收率,都只能按3%征收率计算免税额,所以出现我帐上计入营业外收入的免税额与申报表上的免税额不相等的情况。
问: 1季度如何埴写申报才能让帐上与申报表上免税额相等?
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84785040 | 提问时间:2020 04/02 09:13
你好,免税的你账上也要全部按3%去算,不需要分1%的,因为3%变1%也是一种税收优惠
2020 04/02 09:39
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