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#税务师#
为什么补提管理费用不用借应交税费_应交所得税 贷以前年度损益调整？
84784950 | 提问时间：2023 03/18 22:56
小小霞老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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你好，因为这里跨年了，跨年损益类科目，就要用以前年度损益调整科目替代
2023 03/18 22:59
2条追问解答 查看全部

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财务与会计550题，350题，无论是一般纳税人，技术维护费，贷管理费用，借是一般纳税人是应交税费_应交增值税(减免税额)，小规模是借应交税费_应交增值税，B项贷应交税费_转让金融商品应交增值税 月末转入应交税费_应交增值税(销项)吗？ 448
这里的其中一笔调整凭证分录是 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交企业所得税 如果上述业务在汇缴后调整 在汇缴后做的也是这笔分录。 那另外在当期计提的所得税 借：所得税费用 贷：应交税费-应交企业所得税 那当期申报所得税申报金额也是和计提的金额一致 那在汇缴之后调整凭证的所得税金额在什么时候在哪里申报 236
稽查查账需要补交以前年度的增值税，会计分录： 补计提： 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-增值税检查调整 支付时： 借：应交税费-增值税检查调整 贷：银行存款 转利润分配 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 是否这样做就可以了，用不用调整企业所得税呢？ 1440
稽查查账需要补交以前年度的增值税，会计分录： 补计提： 借：以前年度损益调整 贷：应交税费-增值税检查调整 支付时： 借：应交税费-增值税检查调整 贷：银行存款 请问，计提时借方的“以前年度损益调整”替代的是什么科目？ 818
以前年度少交企业所得税，要补交企业所得税，那会计分录应该是 借：以前年度损益调整，贷：应交税费——应交所得税，为啥选C 613
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资料一：2020年7月1日，甲公司将一项管理用无形资产A以770万元的价格销售给乙公司，该无形资产的原价为1 000万元，预计使用年限为10年，采用直线法摊销，已摊销300万元。乙公司取得该无形资产用于管理部门，采用直线法摊销，预计尚可使用年限为7年，预计净残值为0。 老师这一段内部交易也没有理解明白 16小时前
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