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#税务#
某生产企业为增值税一般纳税人，适用的增值税税率为13%。2021年12月份的情况如下: (4)销售货物取得不含税销售额400万元，支付销售货物运输费用不含税金额5万元并取得运输公司开的增值税专票。 (5)将试制的应税新产品卖给商场销售成本价为30万元，成本利润率为10%该新产品无同类产品市场销售价格 (1)计算该企业12月份的销项税额 进项税额 增值税额
84785033 | 提问时间：2023 03/13 15:59
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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你好，是只考虑(4)，(5)两笔业务？ 
2023 03/13 16:05
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某生产企业为增值税一般纳税人，适用增值税税率13%，2019年9月份的有关生产经营业务如下： (1)销售甲产品给某大商场，开具增值税专用发票，取得不含税销售额100万元；另外，取得销售甲产品的送货运输费收入5.8万元(含增值税价格，与销售货物不能分别核算)。 (2)销售乙产品，开具普通发票，取得含税销售额23.2万元。 (3)将试制的一批应税新产品用于本企业集体福利，成本价为20万元，成本利润率为10%，该新产品无同类产品市场销售价格。 (4)销售使用过3年的设备转让，原值25万元，账面净值15万元，转让价格为12万元。(不含税价) 1840
某生产企业为增值税一般纳税人，其生产的货物适用13%增值税税率，2020 年8 月该企业的有关生产经营业务如下： (1) 销售甲产品给某大商场，开具了增值税专用发票，取得不含税销售额80万元；同时取得销售甲产品的运输费收入5.65 万元（含增值税价格，与销售货 物不能分别核算）； (2) 销售乙产品，开具了增值税普通发票，取得含税销售额22.6 万元； (3) 将自产的一批应税新产品用于本企业集体福利项目，成本价为20 万元， 该新产品无同类产品市场销售价格，国家税务总局确定该产品的成本利润率为10%； 5194
1.某生产企业（增值税一般纳税人）2021年7月发生如下业务：（1）向甲家电商场销售电视机500台，不含税售价为50万元。由于商场购买的数量多，厂家给予商场4%的折扣，取得不含税售价48万元，货款全部以银行存款收讫；（2）将试制的一批应税新产品用于对外投资，成本价为10万元，成本利润率为10%，该新产品无同类产品市场销售价格；（3）购进货物取得增值税专用发票，注明支付的货款30万元；另外支付购货的不含税运输费用2万元，取得运输公司开具的合法发票。（4）月末进行盘点时发现，当月因管理不善造成上月从某增值税一般纳税人企业购入的服装被盗，该批服装(已抵扣进项税额)账面价值为22万元，其中运费成本2万元。要求：根据上述资料，回答下列问题。（1）计算该企业应缴纳的增值税销项税额；（2）计算该企业可抵扣的增值税进项税额；（3）计算该企业5月应纳增值税税额。 3215
4.【计算】某生产企业为增值税一般纳税人，2020 年 4 月发生以下经济业务： （1）销售甲产品给某商场，开具专票，取得不含税销售额 80 万元，另外开具普通发票，取 得销售甲产品的送货运输费用 2.26 万元。 （2）将生产的一批新产品作为福利发给本厂职工，成本为 5 万元，成本利润率为 10%，无 同类产品市场销售价格。 要求：计算该企业以上经济业务的销项税额 973
生产企业为增值税一般纳税人，适用增值税税率13%，2021年2月份的有关生产经营业务如下：将试制的一批应税新产品用于本企业职工福利；成本价为20万元，国家税务总局规定成本利润率为10%，该新产品无同类产品市场销售价格。 简述业务所涉及的视同销售业务确定销售额的一般程序；判断业务涉及的是进项税还是销项税并计算其金额； 390
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