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#税务#
4.【计算】某生产企业为增值税一般纳税人，2020 年 4 月发生以下经济业务： （1）销售甲产品给某商场，开具专票，取得不含税销售额 80 万元，另外开具普通发票，取 得销售甲产品的送货运输费用 2.26 万元。 （2）将生产的一批新产品作为福利发给本厂职工，成本为 5 万元，成本利润率为 10%，无 同类产品市场销售价格。 要求：计算该企业以上经济业务的销项税额
84785005 | 提问时间：2022 04/25 16:10
暖暖老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
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计算该企业以上经济业务的销项税额（80+2.26/1.13）*13%+5*1.1*0.13
2022 04/25 16:54

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某生产企业为增值税一般纳税人，其生产的货物适用13%增值税税率，2020 年8 月该企业的有关生产经营业务如下： (1) 销售甲产品给某大商场，开具了增值税专用发票，取得不含税销售额80万元；同时取得销售甲产品的运输费收入5.65 万元（含增值税价格，与销售货 物不能分别核算）； (2) 销售乙产品，开具了增值税普通发票，取得含税销售额22.6 万元； (3) 将自产的一批应税新产品用于本企业集体福利项目，成本价为20 万元， 该新产品无同类产品市场销售价格，国家税务总局确定该产品的成本利润率为10%； 5194
某生产企业为增值税一般纳税人，适用增值税税率13%，2019年9月份的有关生产经营业务如下： (1)销售甲产品给某大商场，开具增值税专用发票，取得不含税销售额100万元；另外，取得销售甲产品的送货运输费收入5.8万元(含增值税价格，与销售货物不能分别核算)。 (2)销售乙产品，开具普通发票，取得含税销售额23.2万元。 (3)将试制的一批应税新产品用于本企业集体福利，成本价为20万元，成本利润率为10%，该新产品无同类产品市场销售价格。 (4)销售使用过3年的设备转让，原值25万元，账面净值15万元，转让价格为12万元。(不含税价) 1840
1.甲企业(增值税一般纳税人)于2002年7月生产加工一批新产品(化妆品)100件，单位成本100元，全部发放给本企业职工。该化妆品的成本利润率为20%适用的消费税税率为30%.要求(1)假设同行业乙企业当日销售同类产品不含税价为每件140元计算甲企业该业务的销项税额，并编制会计分录. (2)假设无同类产品市场销售价格，计算甲企业该业务的销项税额 328
．甲生产企业为增值税一般纳税人，适用增值税税率 13％，2019 年 4 月份的有关生产经营业务如下： （1）销售甲产品给乙商场，开具增值税专用发票，取得不含税销售额 100 万元； 另外，委托运输公司送货，运输费不含税金额3万元，运输费增值税专用发票开给乙商场，甲企业代垫运输费，款项尚未收到。 （2）销售乙产品，开具普通发票，取得销售额 28.25 万元,已收到货款存入银行。 （3）将试制的一批应税新产品用于本企业基建工程；成本价为 30 万元，国家税务总局规定成本利润率为 10％，该新产品无同类产品市场销售价格。 要求：计算以上各项经济业务涉及的增值税税额和应交增值税，并写出各业务的会计分录。 2059
某企业为增值税一般纳税人，生产的产品适用税率13%，5月份涉税业务如下： （1）销售甲产品给某大商场，开具增值税专用发票，取得不含税销售额80万元；另外向商场收取包装费收入5万元（价税合计）； （2）销售乙产品，开具普通发票，价税合计29万元； （3）将试制的一批新产品用于本企业职工福利，生产成本为20万元，该新产品无同类产品市场销售价格； （4）购进货物取得增值税专用发票，注明金额60万元、税额7.8万元；另外支付运输公司运费，取得的增值税专用发票注明金额6万元、税额0.54万元； （5）向农业生产者收购农产品50吨，收购价0.6万元/吨，合计30万元，企业自开收购发票；支付给运输公司的运费，取得增值税专用发票注明金额5万元、税额0.45万元。本月生产领用40吨，其余10吨用于本企业职工福利。 要求：计算该企业当月应纳增值税。 559
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