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#税务#
老师您好，1月份销项之前做过未开票收入，1月份的时候我忘记了冲，导致1月销项做多了，税在1月就已经申报了的，这个现在要怎么处理呢？
84784992 | 提问时间：2023 03/07 09:14
小宝老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师
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你好，做更正申报就可以i
2023 03/07 09:16
2条追问解答 查看全部

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老师，12月份有个未开票收入，我忘记做应交税费销项了，所以这个月我直接调整了一下 但是1月没有收入，所以这个收入就变成 了负数 那我申报的时候就申报负数么？ 182
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11月增值税申报表销项税比账上多一分。1月财务报表已经申报完了。怎么调整不影响1月的财务报表数据呢 184
请问1月份开票的收入已经在去年12月份做无票收入申报了，那么申报1月份时怎么处理，只需要在1月的账务上做收入红字分录吗，税务上按实际调整后的数据手动填写申报就可以了吗 221
22年12月份进项税和销项税忘记结转到未交增值税里面了，导致进项税和销项税有余额，现在1月份可以补计提结转吗？还是必须要在12月份计提？ 300
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