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老师，现在12月了发现5月份少计提了50元工资，但发放时按正确金额发放的，现在可以在12月直接补提5月工资吗，借：管理费用-职工工资，贷：应付职工薪酬-职工工资。
84784973 | 提问时间：2023 01/12 15:41
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
可以的，可以这么做。
2023 01/12 15:42

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8月按部门多计提了一万的工资和少计提了500的工资，9月发放时我先冲多计提了和补少计提了的，冲多借：管理费用，10000，贷，应付职工薪酬，-10000对吗？补少，借，管理费用500，贷，应付职工薪酬500，对吗？ 113
补提上年12月劳务成本，是借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬，职工工资， 发放，借应付职工薪酬，职工工资。贷银行 126
老师您好，我们公司去年的工资计提的时候少计提了一万多，当时发现的时候直接补提了，正常补提应该是借管理费-工资，贷应付工资；发放是借应付工资，贷银行，但是当时做账没有走借管理费这一步，直接在发放那补提借的应付工资，这样应付工资就相当于发放并没有补提，在今年补提一下可以吗？ 96
补计提工资是不是借管理费用贷应付职工薪酬-职工工资？ 130
老师，你好！8月末有未发放工资，作计提分录，分录是：借：应付职工薪酬-应付职工工资 贷：其他应付款-其他，9月初发放工资，分录是：借：应付职工薪酬-应付职工工资 贷：银行存款，10月调整分录 借：其他应付款-其他 贷：应付职工薪酬-应付职工工资，这样做，对不对？ 276
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