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补提上年12月劳务成本，是借以前年度损益调整，贷应付职工薪酬，职工工资， 发放，借应付职工薪酬，职工工资。贷银行
84784998 | 提问时间：2022 02/24 14:48
venus老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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你好，同学是这样的。
2022 02/24 14:49

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老师你好，以前我发放工资时临时工和正式工都一起计提一起发放，借:管理费用 贷应付职工薪酬_职工工资 借:应付职工薪酬_职工工资 贷银行存款 现在要求我们把临时工和正式工分开我是不是应该 贷:应付职工薪酬_职工工资（负数）借应付职工薪酬_职工工资（负数）借应付职工薪酬_临时工职工工资（正数）借:应付职工薪酬_正式职工工资（正数）贷应付职工薪酬_临时工职工工资（正数）贷:应付职工薪酬_正式职工工资（正数 639
老师，你好！8月末有未发放工资，作计提分录，分录是：借：应付职工薪酬-应付职工工资 贷：其他应付款-其他，9月初发放工资，分录是：借：应付职工薪酬-应付职工工资 贷：银行存款，10月调整分录 借：其他应付款-其他 贷：应付职工薪酬-应付职工工资，这样做，对不对？ 276
预提工资时：借：管理费用——职工薪酬。贷：应付职工薪酬：职工工资。发放时：借：应付职工薪酬。贷：库存现金。对吗？ 1271
老师，现在12月了发现5月份少计提了50元工资，但发放时按正确金额发放的，现在可以在12月直接补提5月工资吗，借：管理费用-职工工资，贷：应付职工薪酬-职工工资。 16
、劳务公司代发被派遣员工的工资时： 　　借：应付职工薪酬——应付职工工资 　　　　贷：银行存款 　 　3、结转劳务公司的成本时： 　　借：主营业务成本 　　　　贷：应付职工薪酬——应付职工工资 ================ 关于劳务发薪账务处理；我这个中间一定要通过“应付职工薪酬”么 可以这样吗： 借：主营业务成本 　　贷：银行存款 510
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