老师，我11月份水电费的款已付因为还没有来发票但是已经做账了，没有做进项税。现在可以单独做一笔进项税吗？借：应交税费～进项税贷：红字水电费成本。再在综合平台认证抵扣可以吗？_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，我11月份水电费的款已付因为还没有来发票但是已经做账了，没有做进项税。现在可以单独做一笔进项税吗？借：应交税费～进项税贷：红字水电费成本。再在综合平台认证抵扣可以吗？

84784977 | 提问时间：2023 01/07 18:25

小菲老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

同学，你好嗯嗯，可以的

2023 01/07 18:26

4条追问解答查看全部

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您好，增值税进项发票在认证平台上能够查到并且已经勾选抵扣了，但是这张发票没有回来因此一直也没有在做凭证时录入进项税。需要把这张认证了的进项税转出吗？

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那就做借:应交税费——应交增值税（进项税额)，贷:应交税费——应交增值税（待认证进项税）

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1.未认证进项发票入账分录是做借：库存商品、主营业务成本，借：应交税费-待认证进项税额，贷：应付账款，2.等哪天认证了其中一些进项票，就做笔分录借：应交税费 -应交增值税- 进项税额贷：应交税费- 待认证进项税额，是这样做的吗

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本月有很多笔待认证进项税额，月末勾选一部分，那月末直接统一做一笔分录借应交税费应交增值税进项税额贷待认证进项税额，还是每笔要分开做分录

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一般纳税人，建筑公司，业务招待费的成本专票，这个月无销项没有开发票，这个分录的应交税费要不要做待抵扣进项税额，勾选平台上有记录可以勾选，我做账是直接做应交税费-应交增值税进项税额。还是应交税费-待抵扣进项税额？

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