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#税务#
那就做 借:应交税费——应交增值税（进项税额)，贷:应交税费——应交增值税（待认证进项税）
84785039 | 提问时间：2022 03/30 18:48
易 老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师,审计师
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同学您好，认证的分录是这样处理的
2022 03/30 18:51

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一般纳税务人的税费处理凭证月底确定可以抵扣进项时，借应交税费_应交增值税-进项税额，贷应交税费-待认证进项税额，确定有增值税要交时借应交税费-应交增值税-销项税额，贷应交税费-应交增值税-进项税额，贷应交税费-未交增值税，要这样操作吗？ 455
老师，把待认证进项税转出到进项税额，借应交税费应交增值税进项税额 贷应交税费待认证进项税额 这样对吗 240
应交税费—应交增值税—待认证进项税额，这科目设置有错吗？还是:应交税费—待认证进项税额？ 469
老师，待认证进项税要结转吗？比如借：应交税费应交增值税待认证进项税1000贷：银行存款1000结转进项税借：应交税费应交增值税进项税转出1000贷：应交税费应交增值税进项税1000这样对吗 542
老师，你好，月末增值税结转，必须按照这样的步骤吗？如果进项大于销项 借：应交税费——应交增值税——销项税额 应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交税费——转出未交增值税 如果销项大于进项 借：应交税费——应交增值税——销项税额 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税——进项税额 借： 应交税费——应交税费——转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 1048
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