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#税务#
老师，这个月要缴纳企业所得税123790.93，原因是去年用了固定资产500万一次性折旧政策，所以今年开始调增，但是利润表上显示的是负数123790.93，这样对吗？账上做的分录是 借：递延所得税负债 贷：所得税费用
84784988 | 提问时间：2023 01/06 11:19
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
可以的，可以这么做的。
2023 01/06 11:28
2条追问解答 查看全部

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老师，我们20年用了固定资产一次性扣除政策，递延所得税负债50万，去年21年是不是需要调增所得税费用，借：递延所得税负债 贷：所得税费用，那不就意味着今年需要补交所得税？ 33
去年多计提的所得税，今年冲减，可以做分录借：所得税当期所得税 负数，贷：应缴税金 负数 吗？ 1226
老师你好，比如去年税法上固定资产500万一次性扣除了，企业今年正常折旧，那么是不是要将正常折旧这块在今年调增？税法累计折旧要将去年一次性扣除部分加上吗 633
老师你好，我是会计小白。去年会计账由别人做。去年所交的企业所得税。今年收到退税，这该如何做账，因为初始余额里没有填写去年的企业所得税。如果今年做分录，借：银行存款 贷：应交税费，应交企业所得税。企业所得税会出现负数。不知如何调整。 273
老师，利润表下面的所得税费用，是减的递延所得税，是个负数，这种情况这个数是本年计提的还是缴纳的所得税了 928
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