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#税务#
老师，我们20年用了固定资产一次性扣除政策，递延所得税负债50万，去年21年是不是需要调增所得税费用，借：递延所得税负债 贷：所得税费用，那不就意味着今年需要补交所得税？
84784985 | 提问时间：2022 03/09 10:16
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
免费直播
同学你好 对的 要补交的
2022 03/09 10:29
8条追问解答 查看全部

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老师，用一次性加速折旧时所得税出现差额时做： 借：所得税费用 贷：递延所得税负债， 等后面做调整时做借：递延所得税负债 贷：所得税费用 还是贷：应交税费-应交所得税 380
因为税会差异做的递延所得税资产或者递延所得税负债，在税会差异消失时，递延所得税资产和递延所得税负债同时结转到所得税费用吗？ 1651
是不是只有产生递延所得税资产或负债时，后期才会有递延所得税费用的发生呢？ 875
其他综合收益影响递延所得税费用么，递延所得税费用不应该等于递延所得税负债的增加-递延所得税资产的减少么 509
老师，这个月要缴纳企业所得税123790.93，原因是去年用了固定资产500万一次性折旧政策，所以今年开始调增，但是利润表上显示的是负数123790.93，这样对吗？账上做的分录是 借：递延所得税负债 贷：所得税费用 233
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