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#税务#
企业所得税汇算清缴后收到退税款，企业做的分录是 借：银行存款 贷：应交税费-企业所得税 为什么不是贷其他收益呢
84784968 | 提问时间：2022 12/29 17:21
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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退税是已经交的，怎么会是收益呢？
2022 12/29 17:24
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老师小企业会计准则，汇算清缴补缴企业所得税计提是借:企业所得税 贷:应交税费-应交企业所得税 缴纳是借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款 291
老师您好，企业所得税汇算清缴，缴纳的所得税，分录，计提 借:所得税 贷:应交税费-应交所得税 缴纳 借:应交税费-应交所得税 贷:银行存款 对吗？ 415
老师，我汇算清缴前要退20元的企业所得税，为了不退税我又调增交了16元的税，分录怎么写？要退的那部分是借 利润分配-未分配利润20 贷 应交税费-应交企业所得税20 ， 调增的那部分计提汇算清缴企业所得税 借所得税费用16 贷 应交税费-企业所得税16 用银行缴费时 借应交税费_应交企业所得税16 贷银行存款16 老师我这样做分录对吗 415
交汇算清缴， 借所得税费用100 贷应交税费—企业所得税100 借应交税费—企业所得税100 贷银行存款100 这样行吗？ 275
老师，去年预交了企业所得税，今年正好不退不补，这个所得税怎么做分录？22年预交时：借应交税费-所得税 贷银行存款 23年汇算清缴完：借所得税费用 贷应交税费-所得税？ 417
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