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#税务#
老师您好，①每个月月末结转销项和结转待认证进项税，分别结转到应交税费未交增值税分录是吗？ ②缴纳的时候直接就是（还用做什么计提吗） 借应交税费未交增值税 贷银行存款
84785039 | 提问时间：2022 11/21 12:18
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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结转到转出未交增值税里面的 需要 借应交税费应交增值税销项 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项 需要交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费，未交增值税。
2022 11/21 12:20
4条追问解答 查看全部

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每个月都需要结转销项和进项吗？月末不结转，直接做借：应交税费-应交增值税（转出未交增值税）贷：应交税费-未交增值税，可以吗？ 671
月末结转增值税时，直接 借：应交税费－应交增值税－转出未交增值税 贷：应交税费－未交增值税 可以吗？ 年底时，销项税、进项税、转出未交增值税一起结转 426
老师我做凭证时 借 应收账款 89988.5 贷 主营业务收入 84894.81 应交税费-应交增值税销项 5093.69 结转增值税时 借 应交税费-应交增值税销项 5093.69 贷 应交税费-转出未交增值税销项 5093.69 后又结转 借 应交税费-转出未交增值税 5093.69 贷 应交税费-未交增值税 5093.69 192
老师，应交税费-应交增值税（销项）、进项都有余额，实际是已经缴纳了税费，原因出现了少做一步月末结转分录，没有把销项、进项、进项税额转出全部转到未见增值税，每月直接做的分录为：借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税。现在想把销项、进项无余额，我不知道怎么调整 231
老师，结转增值税分录，我把进项，销项都结转了，那如果有需要缴纳的增值随，本月我就借，应交税费-应交增值税-转出未交，贷：应交税费-未交增值税，。下个月缴纳的时候做，借，应交税费-未交增值税，贷，银行存款，，那第二种我本月如果有留底呢，需不需要，借，应交税费-应交增值税-转出未交（负数），贷：应交税费-未交增值税（负数），还是干脆这一步就不做 。 98
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