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#实务#
老师，给员工交社保做凭证 借:管理费用单位部分 其他应收款个人部分 贷:现金 支付工资时， 借:业务活动成本工资 贷:其他应收款社保，医保 这样做对不对
84785011 | 提问时间：2022 10/14 16:35
meizi老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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 你好；  你们是什么类型的公司； 民非公司吗   
2022 10/14 16:37
14条追问解答 查看全部

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有个问题请教你 有没有做过代缴医社的账户 有个员工让公司代缴医社保 就是发放工资的时候 要怎么做分录 他们的社医保个人和公司部分 我们都在 借：其他应收款（郑） 贷：应付薪资-社保，医保 生育 发工资的时候是 提工资的时候是 借：管理费用-工资 贷：应付薪资 借：应付薪资 贷：其他应收款-个人社保部分 医保个人部分 但是这么做 每个月的个人部分的医社保部分 有问题 633
老师：每月计提员工工资：借：管理费用一工资，贷：应付职工薪酬一员工工资，贷：其他应收款／社保（个人部分），这样做对吗？ 464
支付工资时，社保个人部分可以做其他应收款吗 653
老师，请问下，我们当月申报当月工资的，下面这样子做分录，行不行呀， 1、月底的计提社保， 借：管理费用 社保（单位部分）1000 贷：应付职工薪酬 社保（单位） 1000 借：应付职工薪酬 社保（单位）1000 其他应收款（社保个人部分）500 贷：银存1500 2、发工资 借：应付职工薪酬 工资5500 贷：其他应收款 社保个人部分500（上月应收回社保个人部分） 银存5000 科目余额挂着这个月其他应收款社保个人部分500 267
老师，发工资和交社保，我这样做账，正确吗？ 计提本月工资 借：管理费用——员工工资 贷：应付职工薪酬——员工工资 计提和缴纳本月社保： 借：管理费用——员工社保 贷：应付职工薪酬——员工社保 借：应付职工薪酬——员工社保 借：其他应收款——员工社保（个人部分） 贷：银行存款 下个月发上月工资时： 借：应付职工薪酬—工资 贷：其他应收款—员工社保（个人） 贷：银行存款 269
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