老师，给员工交社保做凭证借:管理费用单位部分其他应收款个人部分贷:现金支付工资时，借:业务活动成本工资贷:其他应收款社保，医保这样做对不对_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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老师，给员工交社保做凭证借:管理费用单位部分其他应收款个人部分贷:现金支付工资时，借:业务活动成本工资贷:其他应收款社保，医保这样做对不对

84785011 | 提问时间：2022 10/14 16:35

meizi老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师

你好；你们是什么类型的公司；民非公司吗

2022 10/14 16:37

14条追问解答查看全部

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有个问题请教你有没有做过代缴医社的账户有个员工让公司代缴医社保就是发放工资的时候要怎么做分录他们的社医保个人和公司部分我们都在借：其他应收款（郑）贷：应付薪资-社保，医保生育发工资的时候是提工资的时候是借：管理费用-工资贷：应付薪资借：应付薪资贷：其他应收款-个人社保部分医保个人部分但是这么做每个月的个人部分的医社保部分有问题

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老师：每月计提员工工资：借：管理费用一工资，贷：应付职工薪酬一员工工资，贷：其他应收款／社保（个人部分），这样做对吗？

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支付工资时，社保个人部分可以做其他应收款吗

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老师，请问下，我们当月申报当月工资的，下面这样子做分录，行不行呀， 1、月底的计提社保，借：管理费用社保（单位部分）1000 贷：应付职工薪酬社保（单位） 1000 借：应付职工薪酬社保（单位）1000 其他应收款（社保个人部分）500 贷：银存1500 2、发工资借：应付职工薪酬工资5500 贷：其他应收款社保个人部分500（上月应收回社保个人部分）银存5000 科目余额挂着这个月其他应收款社保个人部分500

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