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老师，个税是0报，没有做工资表 交医社保的用银行交 个人交的部分用现金收回 能不能这样写分录 缴纳的借：管理费用-医社保550.4、其他应收款-医社保275.2，贷银行存款825.6。 收回个人部分借：库存现金275.2 贷：其他应收款-医社保275.2 可以吗 这样子我们就把其他应收款冲掉了
84784971 | 提问时间：2022 03/21 06:33
小林老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好，您的分录是不可以的
2022 03/21 06:34
8条追问解答 查看全部

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老师现在医社保都是当月扣缴，公司承担部分会计分录直接写借管理费用医社保/制造费用医社保其他应收款个人部分贷银行存款可以 333
有个问题请教你 有没有做过代缴医社的账户 有个员工让公司代缴医社保 就是发放工资的时候 要怎么做分录 他们的社医保个人和公司部分 我们都在 借：其他应收款（郑） 贷：应付薪资-社保，医保 生育 发工资的时候是 提工资的时候是 借：管理费用-工资 贷：应付薪资 借：应付薪资 贷：其他应收款-个人社保部分 医保个人部分 但是这么做 每个月的个人部分的医社保部分 有问题 633
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