老师好 小规模季报，上一季度无票收入了，这一季度客户要开票，是作废上一季度那个凭证吗？重新写正确的吗？但是上一季度不是免税的， 比如说 上一季度是借 银行存款100，贷主营业务收入97，应交税费3，这季度能免税了，我是这一季度 做 借银行存款-100，贷主营业务收入-97，应交税费-3，然后再借 银行存款100，贷主营业务收入100吗？
问题已解决
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#实务#
84784998 | 提问时间：2022 09/29 09:13
你好，对的是的，是这么做的，然后借应交税费，应交增值税，-3贷营业外收入-3
2022 09/29 09:17
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