工资做账会计分录里面应付职工薪酬的数字写实发还是应发_事业单位_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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工资做账会计分录里面应付职工薪酬的数字写实发还是应发

84784979 | 提问时间：2022 09/26 10:53

玲老师

金牌答疑老师

职称：会计师

你好计提是应发工资

2022 09/26 11:00

2条追问解答查看全部

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您好老师，计提工资分录这样做合理吗？借：管理费用—工资贷：应付工资—应付职工薪酬应付工资—社保（个人承担部分）次月发工资时借：应付工资—应付职工薪酬贷，现金/银行存款

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老师：请问我单位发退休人员统筹待遇工资，计提借：管理费用、贷：应付职工薪酬；发放时借：应付职工薪酬、贷：零余额；后因一人工资卡问题退回了，退回后怎么做账？

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这样的分录对嘛？计提工资时：借：费用，贷：应付职工薪酬-工资应付职工薪酬-社保发放工资时：借：应付职工薪酬-工资贷：住房公积金借：住房公积金应付职工薪酬-工资贷：基本支出其他应付款支付社保：借：应付职工薪酬-社保其他应付款贷：零余额

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老师，发工资的时候，借，管理费用贷，应付职工薪酬。在应付职工薪酬这一栏里面，需要吧员工的名字作为二级分录写进去吗？

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请问事业单位，工资一直记：计提：借：事业支出（工资应发额）贷：应付职工薪酬。发放：借：应付职工薪酬，贷：零余额（工资实发额）和工资扣减项（包括税、社保等）。应发工资中即包含了社保，事业支出只反应零余额账户的使用情况，但今天发现有一项社保由基本户支出的，这使零余额和事业支出额对不上了，请问该如何调整？

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