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#税务#
增值税申报表里的 二、计税依据 18栏 本期应纳税额减征额 需要手动填写在增值税减免税申报明细表的减税项目里么？
84784991 | 提问时间：2022 08/24 22:30
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好 18栏 本期应纳税额减征额 需要手动填写在增值税减免税申报明细表的减税项目里
2022 08/24 22:31

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小规模纳税人增值税申报表里的18行本期应纳税额减征额不是自己跳出来吗？还是需要自己填写的？ 297
请问小规模纳税人增值税申报表18栏本期应纳税额减征额是手动填进去还是系统自动计算的？ 1544
《增值税减免税申报明细表》中的“一、减税项目”的“本期实际抵减税额”合计数[15.65]必须等于《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》中的“18行应纳税额减征额”的“货物及劳物”的“本期数”＋ “18行应纳税额减征额”的“服务、不动产和无形资产”的“本期数”[0]， 3120
▪ 小规模纳税人《增值税减免税申报明细表》减税项目“本期实际抵减税额”列合计(0)=本期应纳税额减征额【货物及劳务】的本期数(0)+本期应纳税额减征额【服务、不动产和无形资产】的本期数 7766
老师，增值税减免税申报明细表里本期发生额填写什么数据呀，我们是小规模， 199
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