▪ 小规模纳税人《增值税减免税申报明细表》减税项目“本期实际抵减税额”列合计(0)=本期应纳税额减征额【货物及劳务】的本期数(0)+本期应纳税额减征额【服务、不动产和无形资产】的本期数_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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▪ 小规模纳税人《增值税减免税申报明细表》减税项目“本期实际抵减税额”列合计(0)=本期应纳税额减征额【货物及劳务】的本期数(0)+本期应纳税额减征额【服务、不动产和无形资产】的本期数

90227505 | 提问时间：2023 04/15 22:46

耿耿老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,初级会计师

同学你好，再描述下问题

2023 04/15 22:57

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《增值税减免税申报明细表》中的“一、减税项目”的“本期实际抵减税额”合计数[15.65]必须等于《增值税及附加税费申报表（小规模纳税人适用）》中的“18行应纳税额减征额”的“货物及劳物”的“本期数”＋ “18行应纳税额减征额”的“服务、不动产和无形资产”的“本期数”[0]，

3117

这个增值税减税项目申报明细表本期发生额和本期实际抵减税额怎么填写啊

344

错误原因：本期实际抵减税额合计0不等于23行本期应纳税减征额

2062

老师本期应纳税额减征额，这个数是怎么来的

170

填报增值税减免税申报表时，在减税性质那里选择减按1%征收增值税，然后期初余额、本期发生额、本期应低减税额、本期实际低减税额，期末余额，这些怎么填呢

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