老师，增值税减免税申报明细表里本期发生额填写什么数据呀，我们是小规模，
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#税务#
84785017 | 提问时间：01/10 11:58
您好，这个表不是必须填的。
季度合计销售额预计未超过30万元，在办理增值税纳税申报时，应将免税销售额填写在《增值税及附加税费申报表(小规模纳税人适用)》第10栏“小微企业免税销售额”(如为个体工商户，应填写在第11栏“未达起征点销售额”)。如果没有其他免税项目，则无需填报《增值税减免税申报明细表》。
01/10 11:59
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