小规模上税务局代开的时候交增值税，怎么做分录，是借应交税费-预交增值税还是借应交税费/应交增值税/销项税_税务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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小规模上税务局代开的时候交增值税，怎么做分录，是借应交税费-预交增值税还是借应交税费/应交增值税/销项税

84784984 | 提问时间：2022 08/17 16:06

小默老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,高级会计师

你好同学借，应交税费-应交增值税贷，银行存款

2022 08/17 16:07

2条追问解答查看全部

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老师你好，我想请问下当销项大于进项的分录是这样的借：应交税费—应交增值税-销项税14 贷：应交税费—应交增值税-进项税10 应交税费—应交增值税-转出未交增值税4 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税4 贷应交税费-应交增值税销项税-未交增值税4 可是我还有上期留底2元实际只交了2元。那这个分录还能这样做么

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应交税费-预交增值税和应交税费-应交增值税（已交税金）的区别

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这里怎么理解借:应交税费-未交增值税应交税费-预交增值税贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)中的应交税费-预交增值税

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交增值税时分录借：应交税费-应交增值税-已交税金贷：银行存款我们一年结转一次进账销项税额，结转进账销项税额分录借：应交费税-应交增值税-销项。贷：应交税费-应交增值税-进。贷：应交税费-应交增值税-未交增值税那我是不是还应该做一笔借：应交税费-应交增值税-未交增值税。贷：应交税费-应交增值税-已交税金

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老师一般纳税人，销项-进项是要交的税，借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷：应交税费-未交增值税对么？

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