我是施工方，工程已完工，成本已经确定了。 但是未结算，甲方也不让给他发开票，该如何做账?
以下做的对吗？借：应收账款–甲公司100000 贷：主营业务收入–未开票–甲公司91743.1 应付税费–应交增值税–销项税额–未开票8256.9 等我开出发票后， 贷：主营业务收入–甲公司91743.1 贷：主营业务收入–未开票–甲公司–91743.1 贷：应交税费–应交增值税–销项税额8256.9 贷：应交税费–应交增值税–销项税额–未开票–8256.9
另外10万的工程是预估的。 假如最后开了9万的发票，前边的账务怎么冲
问题已解决
所属话题：
#建筑#
84785034 | 提问时间：2022 08/03 18:24
您好，开出发票后， 借：主营业务收入–未开票–甲公司91743.1，应交税费–应交增值税–销项税额–未开票8256.9，贷：主营业务收入–甲公司91743.1 ，应交税费–应交增值税–销项税额8256.9 。最后开票9万，借：应收账款–甲公司（红字10000 ）贷：主营业务收入–未开票–甲公司 （红字9174.31） 应交税费–应交增值税–销项税额–未开票（红字825.69），借：主营业务收入–未开票–甲公司82568.79，应交税费–应交增值税–销项税额–未开票7431.21，贷：主营业务收入–甲公司82568.79，应交税费–应交增值税–销项税额7431.21
2022 08/03 21:29
2条追问解答 查看全部
563相关问答
查看更多最新问答
查看更多