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#建筑#
老师你好 我们7月份收到甲方付款时 借：银行存款 贷：主营业务收入 贷应交税费～应交增值税～销项税额 在申报时填在未开票收入栏 8月份开票后贷：主营业务收入红字 贷：应交增值税～销项税额红字 然后 贷：主营业务收入 贷：应交增值税～销项税额
84785034 | 提问时间：2019 08/16 17:42
耿老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师
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您好，实际业务可以这样处理的。
2019 08/16 17:43

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我是施工方，工程已完工，成本已经确定了。 但是未结算，甲方也不让给他发开票，该如何做账? 以下做的对吗？借：应收账款–甲公司100000 贷：主营业务收入–未开票–甲公司91743.1 应付税费–应交增值税–销项税额–未开票8256.9 等我开出发票后， 贷：主营业务收入–甲公司91743.1 贷：主营业务收入–未开票–甲公司–91743.1 贷：应交税费–应交增值税–销项税额8256.9 贷：应交税费–应交增值税–销项税额–未开票–8256.9 ​另外10万的工程是预估的。 假如最后开了9万的发票，前边的账务怎么冲 564
小规模纳税人季度开票收入未超过30万，分录是借:应收账款，贷:主营业务收入，应交税费-应交增值税。减免的分录是借:应交税费-应交增值税，贷:营业外收入。对吗？ 49
收到甲方打得工程款，可以直接确认收入吗 麻烦看下分录对不对 借：银行存款 贷：主营业务收入-工程结算 贷：应交税费-应交增值税-销项税额 1207
老师，我们是大项目，我每个月末做的完工进度表分录是 借 主营业务成本 工程施工-合同成本 贷主营业务收入 收到业主产值单借 应收账款 贷 工程结算 应交税费 -待转销项税额 真正开票是，分录是借应交税费-应交增值税（销项） 贷应交税费-待转销项税额，这样可以吗 1059
借：应收账款33473 贷：主营业务收入33473 发现错了调账借：应交税费——应交增值税（销项 ）1011.93贷：主营业务收入—1011.93 请问下对吗？ 762
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