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#税务#
贸公司采购材料，都是先付款，票未开，都是用预付账款，借：预付账款，贷：银行存款。成本发票未到，如后期发票迟迟不来，要暂估成本票，怎么暂估啊
84784953 | 提问时间：2022 07/27 15:28
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
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借库存商品贷预付账款 出去确认收入之后，借主营业务成本贷库存商品。
2022 07/27 15:31
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老师，你好。对于预付货款，月底发票未到怎么暂估入账呢？ 我们这边暂时是这样做，你看对吗？ 1、预付货款时：借：预付账款 贷：银行存 2、月底货到票味道：借：应付账款—暂估 贷：预付 3、票到：借：库存商品/应交增值税进项税 贷：应付账款—暂估 500
暂估入账发票未收到款已付，付款 借：预付账款*i 贷：银行存款 暂估：借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 ，现在月初红冲暂估入账 借：库存商品 贷：应付账款-暂估入账 收到发票 借：库存商品 应交税费- 怎么做了呢 423
货已到，钱已付，但是没开发票，需要暂估入账，借：预付账款贷：银行存款，收到货物时借：库存商品贷：应付账款―暂估，收到发票，用红字冲回暂估款借：库存商品贷：应付账款―暂估，按发票上的数量金额入账，借：库存商品借：应交税费―应交增值税（进项）贷：预付账款，老师分录是不是这样做 1171
暂估成本，当时做借：主营业务成本 贷：应付账款-暂估 后期来票怎么做分录 352
老师成本票没到可以先暂估借主营业务成本贷应付账款暂估吗。然后这个是两个成本可以总数一起暂估吗 237
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