增值税商业（17%.16%.13%）实缴6431.50为什么做成应交税费——应交增值税（小规模纳税人专用）应交税费——未交增值税_事业单位_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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增值税商业（17%.16%.13%）实缴6431.50为什么做成应交税费——应交增值税（小规模纳税人专用）应交税费——未交增值税

84784966 | 提问时间：2022 07/22 16:23

郭老师

金牌答疑老师

职称：初级会计师

你好，小规模的用应交税费应交增值税。借应交税费应交增值税贷银行存款

2022 07/22 16:24

3条追问解答查看全部

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上月有进项税额留底，那本月要单独做一笔分录吗？怎么做分录？上月进项大学销项所以没有做分录平常的分录是：借：应交税费-应交增值税-销项税额100 贷：应交税费-应交增值税-进项税额90 应交税费-应交增值税-转出未交增值税10 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税10 贷：应交税费-应交增值税-未交增值税10

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我想请教一下做账实务，如果方便，麻烦帮忙解答一下，谢谢简易征收税率5%，上月转出未交增值税时多计提11.21。要如何做调整分录？上月分录借：应交税费-转出未交增值税1783.14 贷：应交税费-未交增值税1783.14 实际缴税借：应交税费-未交增值税1771.93 贷：银行存款1771.93

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以前一直有进项税额留抵，都抵扣完了，但是账面上一直显示进项有余额。这个怎么冲销掉，是不是在下面的分录里面加一笔→贷：应交税费-应交增值税-进项税额的负数？？？平常的分录是：借：应交税费-应交增值税-销项税额100 贷：应交税费-应交增值税-进项税额90 应交税费-应交增值税-转出未交增值税10 借：应交税费-应交增值税-转出未交增值税10 贷：应交税费-应交增值税-未交增值税10

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借：应交税费—应交增值税—销项税额应交税费—应交增值税—进项税额转出贷：应交税费—应交增值税—进项税额应交税费—应交增值税—转出未交增值税（销项+进项转出-进项）老师这个分录对吗？我咋没看懂这个借方进项税额转出

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发票认证分录借：应交税费~应交增值税~进项税贷：应交税费~应交增值税~待认证抵扣增值税这笔分录月末还需要做结转吗？

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