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#实务#
老师，我公司的社保缴纳了，是老板自己去交的款，没有走公司的账，我的不是做借：应付职工薪酬--社保（公司部分）其他应付款（个人部分）贷其他应付款--（老板名字）
84784973 | 提问时间：2022 07/06 11:25
冉老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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你好，学员，是滴，你写的很对的
2022 07/06 11:25

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借：其他应付款-社保 应付职工薪酬-社保，贷：银行存款 这是缴纳的部分，计提的部分：借：管理费用-职工薪酬 贷：应付职工薪酬-社保，那么个人部分的计提要如何做分录处理 519
应付职工薪酬-社保，这个科目是只包含公司部分还是包含公司+个人部分？ 下边分录写的是否合适？ 计提时 借：销售费用/管理费用-社保（单位部分） 贷：应付职工薪酬-社保（单位部分） 缴纳时 借：应付职工薪酬-社保 其他应付款-社保（个人部分） 贷：银行存款 851
老师，公司账上没有现金，发工资的时候是老板用个人的钱发的那么凭证做：借：应付职工薪酬-职工工资，贷：其他应收款-社保个人代扣代缴部分 其他应付款-法人，这样做分录正确不？？ 1662
小规模公司老板交个人社保 做分录是这样做吗？ 借 应付职工薪酬-单位社保 其他应收款-个人社保 贷 其他应付款-老板 计提社保时借 管理费用-企业社保 贷 应付职工薪酬-企业社保因为无工资发的 只是老板自己交社保而已 然后做出来的报表里有显示其他应收款 就是应收的个人社保那数据 这样对吗？ 787
个人承担的社保部分，计提时包含在应付职工薪酬-工资里，发放时贷方是应付职工薪酬-社保（个人），还是其他应付款-社保（个人）呢 234
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