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老师，公司账上没有现金，发工资的时候是老板用个人的钱发的那么凭证做：借：应付职工薪酬-职工工资，贷：其他应收款-社保个人代扣代缴部分 其他应付款-法人，这样做分录正确不？？
84785002 | 提问时间：07/04 11:06
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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是的，就是那样做的哈
07/04 11:07
2条追问解答 查看全部

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计提应付职工薪酬-代扣代缴个人社保，为什么有些地方借:其他应收款-社保(个人)，有些地方贷:其他应付款-个人(社保) 343
老师好！账上没钱好几个月工资都是借老板钱发的，分录直接借:应付职工薪酬-工资 贷：其他应付款-老板 只做这一笔分录对吗? 98
老师好，请问我计提发放工资和社保、公积金的分录能不能这样写啊 计提工资、社保公积金个人部分： 借：管理费用/销售费用-职工工资 贷：应付职工薪酬-职工工资 借：应付职工薪酬-职工工资 贷：其他应付款-社保个人部分 -公积金个人部分 应交税费-应交个人所得税 计提单位部分： 借：管理费用-社保单位部分 -公积金单位部分 贷：应付职工薪酬-社保单位部分 -公积金单位部分 实际发放工资、缴纳社保公积金： 借：应付职工薪酬-职工工资 贷：银行存款 借：应付职工薪酬-社保单位部分 其他应付款-社保个人部分 应付职工薪酬-公积金单位部分 其他应付款-公积金个人部分 贷：银行存款 281
公司给员工社保从9月份到现在一直没有交，公司部分没交，个人部分也没有给代扣，是不是每个月只做一个分录， 借：管理费用-社保 贷：应付职工薪酬-社会保险 不用做这笔分录 借：应付职工薪酬-社会保险 贷：其他应收款-代扣个人社保 其他应付款-某某 是不是这样子，老师 53
老师，没有支付上月的工资 只有缴纳社保个人的部分，那这个月还要写借应付职工薪酬-职工工资 贷其他应收款-个人社保 的这个分录吗 117
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