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#实务#
计提应付职工薪酬-代扣代缴个人社保，为什么有些地方借:其他应收款-社保(个人)，有些地方贷:其他应付款-个人(社保)
84785036 | 提问时间：2022 03/25 10:55
冉老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
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你好，学员，这个看企业习惯，都可以的
2022 03/25 10:55

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计提个人社保时，借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 还是 借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 同时，借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-个人社保？ 764
个人承担的社保部分，计提时包含在应付职工薪酬-工资里，发放时贷方是应付职工薪酬-社保（个人），还是其他应付款-社保（个人）呢 234
哪个计提支付分录是对的？借:管理费用-社保50 其他应收款-社保-个人 贷:应付职工薪酬-社保100 借:应付职工薪酬100 贷:其他应收款-社保个人 贷:银行存款50 / 借:管理费用:50 贷:应付职工薪酬-社保50 借:应付职工薪酬-社保50 贷:银行存款50 ？ 149
老师你看下我做的对不对，如不对麻烦指出哈 计提本月工资： 借：管理费用-工资及奖金 贷：其他应付款-社保（个人承担） 应付职工薪酬-工资 计提社保： 借：管理费用-社保（公司承担） 贷：应付职工薪酬-社保 扣缴社保： 借：其他应付款-社保（个人承担） 应付职工薪酬-社保 贷：银行存款 6342
老师，这样写分录正确吗？本月交社保3人共3086.61元（单位2061.75，个人1024.86） 分录 计提：借：管理费用-社保-单位 2061.75 贷：应付职工薪酬-社保-单位 2061.75 借：应付职工薪酬-社保-个人 1024.86 贷：其他应收款-社保-个人 1024.86 交时：借：应付职工薪酬-社保-单位 2061.75 其他应收款-社保-个人 1024.86 贷：银行存款 3086.61 2713
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