小规模公司老板交个人社保做分录是这样做吗？借应付职工薪酬-单位社保其他应收款-个人社保贷其他应付款-老板计提社保时借管理费用-企业社保贷应付职工薪酬-企业社保因为无工资发的只是老板自己交社保而已然后做出来的报表里有显示其他应收款就是应收的个人社保那数据这样对吗？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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小规模公司老板交个人社保做分录是这样做吗？借应付职工薪酬-单位社保其他应收款-个人社保贷其他应付款-老板计提社保时借管理费用-企业社保贷应付职工薪酬-企业社保因为无工资发的只是老板自己交社保而已然后做出来的报表里有显示其他应收款就是应收的个人社保那数据这样对吗？

84784999 | 提问时间：2018 03/19 16:47

宋生老师

金牌答疑老师

职称：注册税务师/中级会计师

您好！是这样，如果你做外账的话，你给她交社保就必须要有工资。

2018 03/19 16:50

1条追问解答查看全部

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计提个人社保时，借：费用贷：应付职工薪酬-工资还是借：费用贷：应付职工薪酬-工资同时，借：应付职工薪酬-工资贷：其他应收款-个人社保？

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哪个计提支付分录是对的？借:管理费用-社保50 其他应收款-社保-个人贷:应付职工薪酬-社保100 借:应付职工薪酬100 贷:其他应收款-社保个人贷:银行存款50 / 借:管理费用:50 贷:应付职工薪酬-社保50 借:应付职工薪酬-社保50 贷:银行存款50 ？

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老师你看下我做的对不对，如不对麻烦指出哈计提本月工资：借：管理费用-工资及奖金贷：其他应付款-社保（个人承担）应付职工薪酬-工资计提社保：借：管理费用-社保（公司承担）贷：应付职工薪酬-社保扣缴社保：借：其他应付款-社保（个人承担）应付职工薪酬-社保贷：银行存款

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一个公司给人**交社保并走公司流程的分录我这么做借：管理费用-社保（单位）贷：应付职工薪酬- 社保（单位）；交的时候借：应付职工薪酬- 社保（单位）其他应收- 个人贷：银行存款（这样做分录应付职工薪酬-社保这里就是不平的呀）这样应付职工薪酬- 社保（单位）这个科目的金额会不平这个怎么处理

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老师，请帮我看一下以下分录对不对？工资和社保计提时、借：管理费用-职工薪酬，贷：应付职工薪酬-职工工资。借：管理费用-社保费，贷：应付职工薪酬-单位社保。发工资及缴纳社保时、借：应付职工薪酬-职工工资，贷：银行存款，其他应收款-个人社保。借：应付职工薪酬-单位社保，一其他应收款-个人社保，贷：银存款。

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