一个公司给人**交社保 并走公司流程的分录
我这么做
借:管理费用-社保 (单位)
贷:应付职工薪酬- 社保(单位);
交的时候 借:应付职工薪酬- 社保(单位) 其他应收- 个人
贷 :银行存款 (这样做分录 应付职工薪酬-社保 这里就是不平的呀)
这样应付职工薪酬- 社保(单位) 这个科目的金额会不平 这个怎么处理
问题已解决
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#实务#
84784956 | 提问时间:2023 03/30 14:15
你好; 和你员工一样的做 ;分录都是一样的; 你工资 有做工资表 ;报个税了吗
2023 03/30 14:22
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