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#税务#
老师，上个月做账，员工发放工资，做的分录是借：应付职工薪酬 贷：银行存款，没有计提工资到管理费用科目，导致资产负债表应付职工薪酬科目为负数，上月已经结账了，能否下月补计提？？
84785019 | 提问时间：2022 07/04 10:41
玲老师
金牌答疑老师
职称：会计师
免费直播
好，把计提的分录补上就可以了。
2022 07/04 10:42
2条追问解答 查看全部

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在其他月份应付职工薪酬是负数，可是已经结账了，那个是发放临时工的工资，但是没有计提，该怎么调整科目呢？ 108
为何计提工资科目应付职工薪酬在贷方，而代扣个人社保等科目应付职工薪酬在借方呢？ 1258
借银行存款 贷应付职工薪酬，工会经费 借应付职工薪酬，工会经费 借管理费用负数 ，老师，工会经费返还款这样做是不是应付职工薪酬的都应该是负数，因为计提时已经这样做一次了。 166
老师公司给员工全额缴纳社保，计提时做 借：管理费用 贷：应付职工薪酬 应付职工社保 发工资交社保做一笔 借:应付职工薪酬 应付职工社保 贷：其他应付款（法人代付） 这样做可以吗 498
@郭老师在吗。老师说的借管理费用福利费1360贷应付职工薪酬福利费1360，然后平时发放工资扣除了社保的借应付职工薪酬工资2万贷银行存款1.8万其他应收账款0.2万，计提工资借管理费用职工薪酬2万，贷应付职工薪酬工资2万，是这样吗期间费用职工薪酬填写21360元吗也就是应付职工薪酬贷方余额吗 392
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