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#税务#
在其他月份应付职工薪酬是负数，可是已经结账了，那个是发放临时工的工资，但是没有计提，该怎么调整科目呢？
84784993 | 提问时间：2021 12/24 19:31
思顿乔老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师
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您好。需要计提工资的
2021 12/24 19:32
5条追问解答 查看全部

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老师 我想请问一下，去年员工的工资一年都没有发放，现在补发去年的工资23万，我可以这样做账吗，计提，借：以前年度损益调整 ，贷：应付职工薪酬—工资 发放，借：应付职工薪酬—工资 ， 贷：其他应付款_法人 323
为何计提工资科目应付职工薪酬在贷方，而代扣个人社保等科目应付职工薪酬在借方呢？ 1258
老师，上个月做账，员工发放工资，做的分录是借：应付职工薪酬 贷：银行存款，没有计提工资到管理费用科目，导致资产负债表应付职工薪酬科目为负数，上月已经结账了，能否下月补计提？？ 373
计提未发放的工资，一直在应付职工薪酬，期末能处理么 275
老师，去年的应付职工薪酬计提了，但是没有发放，导致有余额，我才交接完，我现在是把它冲计提，还是放那里不管了，那部分工资后面也会发放 460
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