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2018年甲公司所得税税率为25%,利润总额1600万,预计未来期间有足够的应纳税所得额,用以抵扣可抵扣暂时性差异要求填空,12017年12月新购入固定资产成本200万元,预计使用十年无残址会计上安双倍余额递减法计算折旧税收处理安直线法计提折旧账面价值括号一多少万元,计税基础括号
84784987 | 提问时间:2022 06/16 10:32
朱小慧老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,初级会计师
您好,解答如下 固定资产账面价值=200-200*2/10=160 固定资产计税基础=200-200/10=180 产生可抵扣暂时性差异20万元
2022 06/16 10:35
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