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#建筑#
借，银行存款 贷，工程结算 应交税费 增 销或待转销 做这笔分录的依据是什么？
84785031 | 提问时间：2022 06/10 07:52
王超老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师
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你好 这个是你们开发票出去。对方跟你们项目部结算了，或者是竣工验收了
2022 06/10 07:59
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考试，建筑类公司， 用借：应收 贷：合同结算价款结算 . 应交税费～待转销项税 这个是什么意思啊 94
我们建筑总包先给业主开了发票，当时做账是借应收账款-待转销项 贷应交税费销项 我们现在拿到对上计量借应收账款 贷工程结算贷应收账款-待转销项税额 这样处理对吗 697
老师，我们是大项目，我每个月末做的完工进度表分录是 借 主营业务成本 工程施工-合同成本 贷主营业务收入 收到业主产值单借 应收账款 贷 工程结算 应交税费 -待转销项税额 真正开票是，分录是借应交税费-应交增值税（销项） 贷应交税费-待转销项税额，这样可以吗 1059
老师好，我们是建筑业的，我们开票的时候是做 借：应收账款-XX项目 贷：应交税费-销项 工程结算 这里已经计提税费了，下月我支付出去，应交税费就平了，但是这个税款是我们代交的，结算的时候我们把这笔款扣回来了，这时候该怎么做账才能平呢 17
老师，我不懂什么时候用待转销项税额？年末了有个工程结算了5600万，账上按开票做了收入3600万，这次要按2000万确认收入对吧，这个2000万产生的税是应交增值税还是待转销项？还有一个问题，如果我的工程没结算，只是提报产值2000万，那么我也要按2000万确认收入吗？这2000万产生的税是应交增值税还是待转销项？问题三，结算和提报产值有啥区别？ 598
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