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#实务#
齐老师您好！我公司是小规模纳税人，去年年底暂估成本10万元，借：主营业务成本-暂估10贷：应付账款10。今年汇算清缴之前收到发票后，怎么做分录呢？
84784996 | 提问时间：2022 06/04 18:58
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好 请问发票金额多少
2022 06/04 19:00

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老师好，我想问一下冲销上个年度的暂估成本分录怎么做？比如去年暂估10W的成本，汇算清缴前没有取得发票，冲销分录怎么做？暂估时分录是：借  主营业务成本--暂估10W   贷   应付账款--暂估10W 1365
去年暂估了5成本，分录 借：主营业务成本 贷：应收账款 今年年汇算清缴前收到发票。但这个发票金额为10，我该如何做分录呢？这个10就是一张发票哦 267
去年年底暂估成本，借主营业务成本30万，贷应付账款-暂估，今年4月收到发票35万，怎么做分录？汇算清缴需要调表吗？ 171
去年暂估了一次成本，做的分录是借主营业务成本，贷应付账款暂估。今年汇算清缴发票到了，怎么冲 575
老师，去年年底的时候有一笔暂估，我是这样写的 暂估的时候：借：主营业务成本-劳务-暂估 贷：应付账款-暂估 年后红冲 借：应付账款-暂估 贷：主营业务成本-劳务-暂估 收到票 借：主营业务成本 贷：银行存款 我这年后红冲和收到票都写错了，现在怎么改 655
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