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去年年底暂估成本，借主营业务成本30万，贷应付账款-暂估，今年4月收到发票35万，怎么做分录？汇算清缴需要调表吗？
84784984 | 提问时间：2022 04/18 11:09
丁小丁老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,CMA,税务师,中级会计师
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您好！汇算清缴前取得了发票，就不用纳税调增了，收到发票时冲暂估，同时按照发票金额再做一笔正常的凭证
2022 04/18 11:28
6条追问解答 查看全部

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齐老师您好！我公司是小规模纳税人，去年年底暂估成本10万元，借：主营业务成本-暂估10贷：应付账款10。今年汇算清缴之前收到发票后，怎么做分录呢？ 322
去年暂估了一次成本，做的分录是借主营业务成本，贷应付账款暂估。今年汇算清缴发票到了，怎么冲 575
老师，去年年底的时候有一笔暂估，我是这样写的 暂估的时候：借：主营业务成本-劳务-暂估 贷：应付账款-暂估 年后红冲 借：应付账款-暂估 贷：主营业务成本-劳务-暂估 收到票 借：主营业务成本 贷：银行存款 我这年后红冲和收到票都写错了，现在怎么改 655
去年暂估成本：借：主营业务成本，贷：应付账款-暂估，今年收到票要怎么做分录呢？ 358
去年暂估成本2万，今年没有这个发票，汇算清缴调增了，账务怎么处理，去年账是借主营业务成本 贷应付账款暂估 1599
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