老师好，我想问一下冲销上个年度的暂估成本分录怎么做？比如去年暂估10W的成本，汇算清缴前没有取得发票，冲销分录怎么做？暂估时分录是：借 主营业务成本--暂估10W 贷 应付账款--暂估10W
问题已解决
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84784992 | 提问时间：2019 05/16 14:00
您好
借：以前年度损益调整 贷方蓝字
贷：应付账款——暂估应付账款 贷方红字
借：以前年度损益调整
贷：利润分配——未分配利润
2019 05/16 14:01
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