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请问我在做汇算清缴的时候，我的职工薪酬 因为计提了12月份工资，那么我职工薪酬贷方就比借方多，就有余额，这部分在今年1月份发放了。那汇算的时候是不是要调整出来12月计提的？
84784960 | 提问时间：2022 05/18 15:24
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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同学你好 对的 这个需要的
2022 05/18 15:30
1条追问解答 查看全部

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老师，假如去年12月的工资只是计提了，今年的1月才发放，是不是汇算清缴的时候账载金额是计提的应付职工薪酬贷方数，实际金额填写的是不是不包括12月计提的数，只是1-11月发放的数呢？ 614
汇算清缴职工薪酬部分，12月计提工资，1月发放，12月工资加在内不 2136
老师，我想问如果计提的跟发放的工资不一样，导致管理费用下工资和应付职工薪酬的借方不一致，然后所得税汇算清缴的时候，那个工资我是填应付职工薪酬的借方还是贷方 1187
工资都是次月发上月的，计提和发放做在同一个分录了，19.1月计提的18.12月的工资，汇算清缴的时候应付职工薪酬需要调增吗 1403
企业汇算清缴多计提的工资，已经调增了，账上还有多计提的应付职工薪酬，如何做账调整呢 305
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公司法第二百一十四条规定：“公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。 　　公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。 　　法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五。” 请问“可以按照规定使用资本公积金”具体是按什么规定，需要经过什么程序、通过哪些部门批准才能使用资本公积金弥补亏损？ 昨天
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