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#实务#
2021年07月01日，甲公司销售1000件产品给乙公司，开出的增值税专用发票上注明该产品不含税价款为30000.00元，税款为3900.00元。预计退货比例为1%，该公司已通过网银收取33900.00元。（应交税费明细必须写）
84785034 | 提问时间：2022 05/11 15:54
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
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没有成本资料，无法做预计的分录，属于无效问题
2022 05/11 16:01

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2021年07月10日，A公司销售300件产品给B公司，开 出的增值税专用发票上注明该产品不含税价款为15000.00元，税款为1950.00元，预计该产品发生折让比例为2%，款项尚未收取。(应交税费明细必须写 171
2021年09月29日，某小企业销售一批产品，开出的增值税专用发票上注明乙产品不含税价款为100000.00元，税款为13000.00元，所有款项均未收。（金额单位：元，应交税费科目必须写明细科目） 229
“2020年10月06日，厦门锐智机械制造有限责任公司司销售一批产品给莆田欧科机械制造有限责任公司，开出的增值税专用发票上注明甲不含税价款为180000.00元，税款为23400.00元、乙不含税价款为300000.00元，税款为39000.00元，预计甲将发生1%的退货比例，退货金额为1800.00元、预计乙将发生1%的退货比例，退货金额为3000.00元，该公司已预收89000.00元，剩余款项尚未收取。” 239
2020年2月5日,厦门邦远机械制造有限责任公司销售一批产品给杭州锦允机械制造有限责任公司,开出的增值税专用发票上注明甲产品不含税价款为396000.00元,税款为51480.00元、乙产品不含税价款为361250.00元,税款为46962.50元。预计甲产品将发生1%的退货比例,乙产品将发1%的退货比例。该公司收到电汇金额为855692.50元。 298
销售商品业务，不考虑退货2021年09月03日，上海盛腾纺织有限责任公司司销售一批产品给广州信仁纺织有限责任公司，开出的增值税专用发票上注明甲不含税价款为624000.00元，税款为81120.00元，销售单独计价的包装物纸箱不含税价款为1080.00元，税款为140.40元，该公司收到一张票面金额为706340.40元的银行承兑汇票，假设不考虑退货情况。（应交税费科目必须写明细科目） 240
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