某境内居民企业(一般纳税人) 2019年发生下列业 1.销售产品收入为2000万元 7.全年销售费用为500万元，含广告费400万元;全年管理费用为205万元，含业务招待费80万元;全年财务费用为45万元。_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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某境内居民企业(一般纳税人) 2019年发生下列业 1.销售产品收入为2000万元 7.全年销售费用为500万元，含广告费400万元;全年管理费用为205万元，含业务招待费80万元;全年财务费用为45万元。

84785001 | 提问时间：2022 05/03 19:39

张壹老师

金牌答疑老师

职称：中级会计师,税务师

你好，数据不完整，要算什么呢

2022 05/03 20:15

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某生产企业2021年发生下列业务: (1)销售产品收入2000万元; (2)取得国债利息收入2万元; (3)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元(不含增值税); (4)全年销售费用500万元,含广告费400万元;全年管理费用200万元,含招待费80万元;全年财务费用50万元; (7)全年营业外支出40万元,包括通过政府部门对灾区捐款20万元,非广告性赞助支出10万元,缴纳滞纳金2万元。

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境内某从事生产的居民企业2022年发生下列业务：(1)销售产品收入2000万元（不含税，下同）；(2)转让一项商标所有权，取得营业外收入60万元；(3)取得国债利息2万元；(4)全年营业成本为1100万元；(5)全年销售费用400万元，含广告费330万元；(6)全年管理费用205万元，含业务招待费80万元；(7)全年财务费用45万元；(8)营业外支出共计列支40万元。其中通过市政府向遭受自然灾害的地区捐款35万元，税收罚款支出5万元。计算企业当年的会计利润。计算企业当年的企业所得税应纳税额。

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某境内居民企业2019年发生下列业务：（1）销售产品收入2000万元；（2）接受捐赠材料一批，取得赠出方开具的增值税专用发票，价税合计11.6万元。（3）转让一项商标所有权，取得营业外收入60万元；（4）出租财产取得其他业务收入10万元；（5）取得国债利息2万元；直接投资境内另一居民企业，分得红利50万元；（6）全年销售成本1000万元；税金及附加100万元；（7）全年销售费用500万元，含广告费400万元；全年管理费用205万元，含业务招待费80万元；全年财务费用45万元；（8）全年营业外支出40万元，含通过县级以上政府部门对灾区捐款20万元；直接对私立小学捐款10万元；违反政府规定被工商局罚款2万元。要求计算：（2）该企业对收入的纳税调整额；（3）该企业对广告费用的纳税调整额；（4）该企业对业务招待费的纳税调整额；（5）该企业对营业外支出的纳税调整额；（6）该企业当年的应纳税所得额；

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（4）让渡资产使用权，取得专利实施许可费，取得其他业务收入10万元，增值税0.6万元。（5）全年销售成本1000万元；全年销售费用500万元，含广告费400万元；全年管理费用300万元（含招待费80万元，新产品研究开发费70万元）；全年财务费用50万元。

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3、某境内居民企业2023年发生下列业务：（1）销售产品收入2000万元；(2）)取得国债利息2万元；直接投资境内另一居民企业，分得红利50万元：(3)全年销售成本1000万元；销售税金及附加100万元；(4)全年销售费用400万元，含广告费200万元；全年管理费用205万元，含业务费40万元及新技术研究开发费80万元；全年财务费用45万元；(5)全年营业外支出40万元，（含通过政府部门对灾区捐款20万元，直接对私立捐款10万元，违反政府规定被工商局罚款2万元）；要求计算：（1）该企业的会计利润总额；（2）该企业对收入的纳税调整额；（3）该企业对广告费用的纳税调整额；（4)该企业对业务招待费的纳税调整额；(5)该企业对营业外支出的纳税调整额；（6）该企业对研发支出的纳税调整额；（7）该企业当年的应纳税所得额；（8）该企业应纳的所得税额。

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