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#实务#
（4）让渡资产使用权，取得专利实施许可费，取得其他业务收入10万元，增值税0.6万元。（5）全年销售成本1000万元；全年销售费用500万元，含广告费400万元；全年管理费用300万元（含招待费80万元，新产品研究开发费70万元）；全年财务费用50万元。
84785034 | 提问时间：2022 05/13 17:27
大海老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,税务师
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2022 05/13 17:54

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某服装企业2018年发生下列业务:(1)销售产品收入4000万元;(2)转让一项商标所有权,取得营业外收入60万元;(3)收取当年让渡资产使用权的专利实施许可费,取得其他业务收入10万元;(4)全年销售成本1000万元;税金及附加100万元;(5)全年销售费用500万元,其中含广告费400万元;全年管理费用200万元,其中含招待费80万元;全年财务费用50万元;(5)全年营业外支出40万元,其中含通过政府部门对灾区捐款20万元,直接对私立小学捐款10万元,违反政府规定被工商局罚款2万元当年实际发放职工工资 674
某境内居民企业(一般纳税人) 2019年发生下列业 1.销售产品收入为2000万元 7.全年销售费用为500万元，含广告费400万元;全年管理费用为205万元，含业务招待费80万元;全年财务费用为45万元。 310
某生产企业2021年发生下列业务: (1)销售产品收入2000万元; (2)取得国债利息收入2万元; (3)全年销售成本1000万元;销售税金及附加100万元(不含增值税); (4)全年销售费用500万元,含广告费400万元;全年管理费用200万元,含招待费80万元;全年财务费用50万元; (7)全年营业外支出40万元,包括通过政府部门对灾区捐款20万元,非广告性赞助支出10万元,缴纳滞纳金2万元。 643
某企业2018年发生下列业务：e(1)销售产品收入2000万元;（②)取得其他业务收入10万元;（3)接受捐赠材料一批，价款11.7万元：(4)转让一项商标所有权，取得营业外收入60万元;(5)取得国债利息2万元;(6)全年销售成本1000万元;(7)全年销售费用500万元.含广告费400万元：全年管理费用300万元，含招待费80万元，，研发费用70万元。。全年财务费用50万元：(8)全年营业外支出40万元，包含通过政府部门对灾区捐款20万元，直接对私立小学捐款10万元，违反政府规定被工商局罚款2万元;要求:根据上述资料，计算该企业2018年应纳所得税税额。需要详细计算过程 133
某居民企业2018年发生下列业务： 1.销售产品取得收入2000万元(不含税，下同)。 2.12月接受捐赠材料一批，取得捐赠方开具的增值税专用发票上注明价款10万元，增值税税额1.6万元。 3.报废生产线残值收入60万元。 4.收取当年让渡专利使用权的专利实施许可费，取得其他业务收入10万元。 5.取得国债利息收入2万元。 6.全年销售成本1000万元，税金及附加100万元。 7.全年销售费用500万元，含广告费400万元; 全年管理费用200万元，含业务招待费80万元，全年财务费用50万元。 8.全年营业外支出40万元(含通过市政府部门对灾区捐赠20万元，直接对私立小学捐赠10万元，违反政府规定被工商局罚款2万元) 计算应纳税额 121
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