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#建筑#
老师好，比如是一月份开票确认收入并结转成本，如果当月我没有拿到成本票就暂估是吗？，那如果我二月份没有开票但是拿到成本票了，那我还需要记账吗？是不是借：主营业务成本 应交税费-进项 贷：应付账款
84785042 | 提问时间：2022 04/14 09:05
郭老师
金牌答疑老师
职称：初级会计师
免费直播
可以暂估的， 需要红冲暂估，然后再做发票的 是
2022 04/14 09:08
2条追问解答 查看全部

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公司1月份开出工程款发票在3月份收到款，我1月份确认收入，因为没有成本票我暂估成本借：工程施工-暂估 贷：应付账款--暂估款  并结转成本借：主营业务成本 贷：工程施工-合同成本。现在要交季度所得税了，因为是暂估并结转我就在纠结万一结转多了成本到时候拿不了那么多票回来怎么办？ 593
会计一月份暂估了成本，一月份就结转了主营业务成本，二月份又冲暂估，主营业务成本又没冲，这样做是不是不对，主营业务成本不是变成两次？这样做是不是不对，应该怎么做 25
一月份开出  建筑服务*工程款  9%的票，三月份收到部份钱。 一月份分录：借：应收账款                 贷：主营业务收入-工程结算收入                     应交税费-应交增值税（销项税） 暂佑成本：借:工程施工-暂估              贷：应付账款-暂估款 按暂估结转成本：借：主营业务成本 贷：工程施工-暂估 取得发票时：借：工程施工-暂估（红字）                工程施工-合同成本（黑字）               应交税费-应交增值税               贷：银行存款/应付/预付账款（黑字）帮看看哪里错？ 701
老师你好！9月份成本票未到，暂估成本 借：主营业务成本11098500 贷：应付账款/暂估应付账款11098500 10月份收到成本票，红冲9月份的暂估 借：主营业务成本-11098500 贷：应付账款/暂估应付账款-11098500 再按成本发票做分录 借：工程施工--××项目10988613.75 应交税费-应交增值税（进项税）109886.25 贷：应付账款/供应商11098500 月底结转成本 借：主营业务成本10988613.75 贷：工程施工--××项目10988613.75 能否按以上分录进行账务处理，谢谢！ 506
暂估的成本 比如 借 工程施工-材料费 贷 应付账款-暂估 借主营业务成本 贷 工程施工 等票到了 冲掉暂估的 那结转的成本要怎么处理呢 611
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