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#建筑#
会计一月份暂估了成本，一月份就结转了主营业务成本，二月份又冲暂估，主营业务成本又没冲，这样做是不是不对，主营业务成本不是变成两次？这样做是不是不对，应该怎么做
84785003 | 提问时间：2021 05/07 20:44
bamboo老师
金牌答疑老师
职称：注册会计师,中级会计师,税务师
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您好 二月份冲暂估 对应主营业务成本也应该冲销 然后再写蓝字分录
2021 05/07 20:47
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老师 在建筑行业冲回暂估成本中 可以借主营业务成本-销售成本 贷主营业务成本-暂估成本吗 15378
当月开票时候暂估的主营业务成本48万 当月收到材料及劳务成本50万 但是当月我只想结转30万成本 是不是直接把暂估的那个主营业务成本48改成30 950
老师，3月份我暂估了一笔成本，借：主营业务成本—暂估 贷：应付账款—暂估 11月份我直接冲主营业务成本—暂估 会出现负数，我现在冲红做了一笔借：应付账款—暂估 贷：本年利润， 最后资产负债表上的未分配利润和利润表上的数就不对了。 452
建筑行业，发票没有来，需要暂估成本，分录对不对，1.暂估成本 借主营业务成本 贷应付账款-暂估应付款 2.来发票 借工程施工 贷银行 同时结转成本 借主营业务成本 贷工程施工 同时冲暂估 借主营业务成本 负数 贷应付账款-暂估应付款 负数 722
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