老师，3月份我暂估了一笔成本，借：主营业务成本—暂估 贷：应付账款—暂估 11月份我直接冲主营业务成本—暂估 会出现负数，我现在冲红做了一笔借：应付账款—暂估 贷：本年利润， 最后资产负债表上的未分配利润和利润表上的数就不对了。
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#建筑#
84784997 | 提问时间：2021 12/11 08:21
你好，就是11月份我直接冲主营业务成本—暂估 会出现负数
2021 12/11 08:23
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