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#建筑#
老师 在建筑行业冲回暂估成本中 可以借主营业务成本-销售成本 贷主营业务成本-暂估成本吗
m476690268 | 提问时间：2023 03/07 17:02
朴老师
金牌答疑老师
职称：会计师
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同学你好 不对 应该是原分录负数红冲然后再按照蓝字发票来做
2023 03/07 17:04
8条追问解答 查看全部

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建筑行业，发票没有来，需要暂估成本，分录对不对，1.暂估成本 借主营业务成本 贷应付账款-暂估应付款 2.来发票 借工程施工 贷银行 同时结转成本 借主营业务成本 贷工程施工 同时冲暂估 借主营业务成本 负数 贷应付账款-暂估应付款 负数 818
老师：之前的暂估成本分录是借工程施工-暂估，贷应付账款-暂估，借主营业务成本，贷工程施工-暂估。 跨年，收回发票，这个分录怎么做呢？ 184
你好，2022年做的借：工程施工-暂估 贷：应付账款-暂估 结转做的借：主营业务成本-暂估 贷工程施工-暂估 2023年收到发票怎么冲暂估 970
暂估的成本 比如 借 工程施工-材料费 贷 应付账款-暂估 借主营业务成本 贷 工程施工 等票到了 冲掉暂估的 那结转的成本要怎么处理呢 609
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