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#税务#
老师，问一下小企业一月份调整了去年结转的成本分录：借：库存商品 60000 贷 利润分配-未分配利润 60000 这个分录影响什么。
84785005 | 提问时间：2022 04/13 10:43
家权老师
金牌答疑老师
职称：税务师
免费直播
影响你上年的净利润
2022 04/13 11:01
2条追问解答 查看全部

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去年有一笔存货没销售结果结转成本了，如何做分录调账呢？借:库存商品，贷:以前年度损益调整，借:以前年度损益调整，贷:利润分配-未分配利润是这样吗 4358
@郭老师 请教老师，我在做今年的账时发现去年多结转了成本，去年的账不是我做的，今天我看汇算清缴税交的多些，我把去年结转的主营成本反冲，借：库存商品 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配—未分配利润 补交所得税分录：借：利润分配——未分配利润 贷：应交税费——应交所得税 借： 应交税费——应交所得税 贷：银行存款 这样处理和几个分录对吗？ 295
去年2021年12月。一开始我是借库存商品贷应付账款暂估，借主营业务成本贷库存商品。现在的话2022年3月收到发票。冲去年暂估，借应付账款暂估贷库存商品，借库存商品贷利润分配未分配利润。 新的发票的话，就借利润分配未分配利润贷应付账款 对吗？小企业会计准则，不允许以前年度损益调整，我上面做的分录对吗。 296
请问分录，借未利润分配，未分配利润，贷应交税费应交印花税 然后借应交税费应交印花税 贷银行存款 这个分录是因为今年1月报的税交的税应该属于去年年底12月的分录中去，没做，所以今年1月调整了一下未分配利润，然后这个分录对吗？一月做的，然后这个分录后面除了附完税凭证和银行回单还要附什么单据 336
老师，红冲去年的发票可以做分录借：利润分配-未分配利润 贷：应收账款吗 229
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