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#税务#
去年有一笔存货没销售结果结转成本了，如何做分录调账呢？借:库存商品，贷:以前年度损益调整，借:以前年度损益调整，贷:利润分配-未分配利润是这样吗
84785029 | 提问时间：2018 04/03 10:43
邹老师
金牌答疑老师
职称：注册税务师+中级会计师
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借；以前年度损益调整 贷；库存商品 借；利润分配-未分配利润 贷；以前年度损益调整 你好，不结转成本是这样做分录的
2018 04/03 10:45
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请问22年费用，23年做借：以前年度损益调整，贷：---就可以了吗?还是要在加一笔借：利润分配-未分配贷：以前年度损益调整 445
@郭老师 请教老师，我在做今年的账时发现去年多结转了成本，去年的账不是我做的，今天我看汇算清缴税交的多些，我把去年结转的主营成本反冲，借：库存商品 贷：以前年度损益调整 借：以前年度损益调整 贷：利润分配—未分配利润 补交所得税分录：借：利润分配——未分配利润 贷：应交税费——应交所得税 借： 应交税费——应交所得税 贷：银行存款 这样处理和几个分录对吗？ 349
汇算清缴后，要调增，通过以前年度损益调整，借：以前年度损益调整 贷：应交税费 借：利润分配 未分配利润 贷：以前年度损益调整 应交税费 这样对吗？ 1217
老师我想问一下这个分录对吗？借：以前年度损益调整 贷：应交税费-应交所得税 借：利润分配-未分配利润 贷：以前年度损益调整 395
老师，汇算清缴收到去年多预缴所得税，有2种分录： 1、借；银行存款，贷；应交税费——企业所得税 借；应交税费——企业所得税，贷；以前年度损益调整 借；以前年度损益调整，贷；利润分配——未分配利润 2、借；银行存款，贷；以前年度损益调整 借；以前年度损益调整，贷；利润分配——未分配利润 这两种有区别吗，用哪一种比较好？ 928
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