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#实务#
老师，普票、专票、未开票这三种情况是不是都要确认销项税并进入应交税费应交增值税销项税科目
84784997 | 提问时间：2022 03/24 11:19
思顿乔老师
金牌答疑老师
职称：中级会计师,初级会计师
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你好，可以这样去理解的，谢谢
2022 03/24 11:19
8条追问解答 查看全部

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预开票不确认收入，但是销项税确认，分录是：借：应收账款 贷：应交税费---销项税？ 3447
在计提增值税的时候 是不是销项税＞进账税的情况下 计入应交税费－应交增值税－转出未交增值税 销项税＜进账税的情况下 计入应交税费－应交增值税－转出多交增值税？？ 149
老师 一般纳税人不管开普票专票出去都计入应交税费—应交增值税（销项税）吗？ 203
小规模专票普票收入分录，都是 借：应收账款 贷：主营业务收入 应交税费应交增值税 借：应交税费-应交增值税 贷：银行存款 但是之前搞错了，写成了一般纳税人那种。借：应收账款 贷：主营收入 应交税费应交增值税销项税。 三级科目生成就无法更改。专票可以按这个分录缴纳（借：应交税费应交增值税销项税 贷银行存款）。那普票怎么消掉这个销项税余额呢，因为普票增值税免的（45w以内） 714
老师你好，请问月末进项税和销项税是否可以这样做。 销项税 借：应交税费—应交增值税—销项税 贷：应交税费—未交增值税 进项税 借：应交税费—未交增值税 贷：应交税费—应交增值税—进项税 2064
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